合格供应商管理办法

1、目的和适用范围
1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类物资包括但不限于钢材、水泥、机电产品、沥青等能够满足生产经营要求。
1.2、做到采购“质量可靠、经济合理和货比三家”，努力降低生产经营成本。
1.3、严格按照公开、公平、公正的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“多赢”。
1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。
1.5、本管理办法适用于进入合格供应商名册的供应商。
2、合格供应商的要求：
2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。
2.2、具有与供货规模相当的资金实力。
2.3、了解我方的生产经营情况、采购需求和经营制度。
2.4、供应的物资和服务须满足优质、低价、及时的要求。
2.5、必须服从我方管理，遵守我方规章制度。
2.6、需具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。
2.7、须严格遵守商业操守，未经许可，不得向第三方透露、发表、刊登、宣传我方的任何信息。
3、合格供应商的确认
3.1、新进入的供应商，需试供料。经评价合格后可列入合格供应商名录的，经报请集团公司物资集采领导小组批准，建投商发备案。
3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由工程管理部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请领导小组审批后执行。
3.3、 经考评合格，纳入合格供应商的须向建投商发缴纳0-100万元的履约保证金。
4、合格供应商作业规范
4.1、按照供应商最新评分情况，建投商发公司定期发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势，挑选1-3家进行询价。
4.2、供应商必须已接到询价单后2天内将报价单返回建投商业发展公司，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不再发询价单。
4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚（主要有：单价、规格、厂家、运输方式、供货时间），对询价单的内容（规格型号、厂家等）有疑议及时与采购业务人员咨询，因沟通不畅造成的后果由供应商承担。
4.4、供应商严格按执行单或合同要求供货。
4.5、每月20日前，供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反馈给采购员。
4.6、及时处理换货、退货等问题。
5、对合格供应商的考核
5.1、考核原则
量化考评，公平竞争，优胜劣汰。
5.2、考核组织
5.2.1、由领导小组牵头，集团工程管理部、建投商发以及相关单位组成评价小组。
5.2.2、领导小组每季度按时组织分别对供应商本季度供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。
5.3、评价程序
5.3.1、每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价，得出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。
5.3.2、建投商发、使用单位单位有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、服务等提出评价意见，采购员每月征集一次。
5.3,3、每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由工程管理部或建投商发提请供应商进行改善，或予以必要辅导。
5.3.4、年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。
5.3.5、依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平均得分最低一名为不合格供应商，最高二名为优秀供应商，平均分以上的为良好供应商，其他为合格供应商。
6、评价应用
6.1、优秀供应商，由工程管理部提交“合格供方名录”报领导小组审批，列入优秀供应商。可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件下，优先签订供货合同。
6.2、良好供应商，由工程管理部提交《合格供方名录》报领导小组审批，列入合格供应商。可在其经营范围内参与建投商发公司物资采购的70%范围内报价，在同等条件下，签订一定数额的供货合同。
6.3、合格供应商，由工程管理部提交“供方名录”报公司分管领导审核，列为后备供应商。由工程管理部、建投商发予以必要辅导，并提供一次（批）/月试供货的机会，三个月内没有显著改进的，降为不合格供应商。最多可获得三次（批）试供货的机会；若出现质量、服务等问题，按不合格供应商处置。
6.4、不合格供应商，立即停止交易，再次合作前，需重新经合格供应商调查评估。
7、供应商复查
7.1、原则上每年对合格供应商进行一次复查。
7.2、出现重大质量、交货期、价格、服务等问题时，视情取消供应商供货资格。